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黄河勘测规划设计有限公司组织开展项目管理内控制度审计调查

发布时间:2022-05-21 04:08:01人气:
本文摘要:为前进黄河勘测规划设计有限公司内控机制建设,更进一步创建和完备风险防止机制,根据黄委审计工作要点及公司2012年审计工作意见决定,公司监审部构成审核调查组,自4月18日起,以生产项目内控制度建设为切入点,对项目管理内控制度运营情况实行审核调查。为保证审核调查超过预期的效果,审核调查之前,调查组与公司有关部门展开座谈、交流,制订了详尽的调查方案,具体了调查的目的、范围、主要内容、调查方式、人员分工、工程进度决定、工作拒绝等涉及事项。

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为前进黄河勘测规划设计有限公司内控机制建设,更进一步创建和完备风险防止机制,根据黄委审计工作要点及公司2012年审计工作意见决定,公司监审部构成审核调查组,自4月18日起,以生产项目内控制度建设为切入点,对项目管理内控制度运营情况实行审核调查。为保证审核调查超过预期的效果,审核调查之前,调查组与公司有关部门展开座谈、交流,制订了详尽的调查方案,具体了调查的目的、范围、主要内容、调查方式、人员分工、工程进度决定、工作拒绝等涉及事项。通过项目管理内控制度审核调查,目的查询项目管理内控制度否不存在根本性缺失或风险,否不存在制度缺位,操作性不强劲,内容过于细化,互相承托缺少、互相对立等问题,对项目管理内控制度的必要性、合法性、有效性展开分析评价,明确提出改良意见和建议,增进项目管理规范有序,各项内控制度完善不切实际。

根据审核调查必须,调查组将对公司有关部门、生产单位、A类或B类生产项目部三个层面展开审核调查,重点调查项目管理内控制度创建情况、继续执行和监督情况、不存在的问题和缺失以及必须改良的意见和建议。本次审核调查采行全面调查和重点抽验结合的方式,一是向公司有关部门、生产单位、项目部分别派发调查表,搜集各个层面对制度创建、继续执行中不存在的问题、当前制度的评价、必须修改和完备的建议;二是搜集汇总、概括分析涉及制度;三是抽验、座谈、告知涉及人员对现有制度的掌控程度及点子;四是实地理解查阅制度继续执行情况、监管情况和不存在问题。调查工作完结后,审核调查组将依据审核调查结果,经过概括汇总、综合分析,向公司递交审核调查报告。


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